關(guān)于“供應(yīng)品采購、存儲和驗(yàn)收”不符合案例

序號

不符合描述

不符合條款號

說明

1

程序文件《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》缺少對有影響消耗品的存儲管理要求。

CNAS-CL01:2006    4.6.1

缺消耗品存儲管理規(guī)定

2

實(shí)驗(yàn)室有《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》，程序文件規(guī)定采購申請由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，但和實(shí)際運(yùn)行情況不一致。

實(shí)施與文件要求不符

3

查編號A的易耗品購買申請，驗(yàn)收單采購高純空氣、氮?dú)?、氬氣，無純度技術(shù)要求；編號B的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及試劑購買申請、驗(yàn)收單：山梨酸、糖精鈉標(biāo)準(zhǔn)品缺少相關(guān)技術(shù)要求。

CNAS-CL01:2006 4.6.3

耗材的采購無技術(shù)要求

4

實(shí)驗(yàn)室不能提供培養(yǎng)基性能測試評估方式和儲存、接受、拒收標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制程序。

CNAS-CL09:2006   4.6.1

培養(yǎng)基的質(zhì)控規(guī)定

5

實(shí)驗(yàn)室制定的《培養(yǎng)基要求》中未包括對培養(yǎng)基（試劑）的評估的方式、儲存的規(guī)定、接受、拒收的標(biāo)準(zhǔn)。

6

實(shí)驗(yàn)室未規(guī)定關(guān)鍵培養(yǎng)基（試劑）技術(shù)性驗(yàn)收的方法、接受、拒收的標(biāo)準(zhǔn)。

7

微生物試驗(yàn)室工作規(guī)定（作業(yè)指導(dǎo)書）編號A中4.4培養(yǎng)基質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容未對關(guān)鍵培養(yǎng)基如何進(jìn)行技術(shù)性驗(yàn)收做出明確規(guī)定。

8

實(shí)驗(yàn)室不能提供檢測沙門氏菌、志賀氏菌用XLD培養(yǎng)基技術(shù)性驗(yàn)收記錄。

CNAS-CL09:2006   4.6.1

培養(yǎng)基驗(yàn)收記錄

9

耐洗色牢度用皂片的驗(yàn)收文件中未規(guī)定驗(yàn)收的方式和儲存要求。

CNAS-CL18：2013   4.6.1

無耗材驗(yàn)收存儲要求

10

實(shí)驗(yàn)室試劑庫無通風(fēng)裝置，且濃硫酸和有機(jī)溶劑混放。

CNAS-CL10:2012 4.6.1

消耗材料存儲不當(dāng)

11

實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)酸、強(qiáng)堿混放，室溫未監(jiān)控，儲存未考慮試劑性質(zhì)要求，不符合GB 15603-1995 《常用化學(xué)危險品貯存通則》要求。

12

對鹽霧試驗(yàn)所用的“氯化鈉”，采購時沒有提出含量指標(biāo)要求，使用前也沒有關(guān)于含量指標(biāo)驗(yàn)收的記錄.

CNAS-CL01:2006   4.6.2

缺鹽霧試驗(yàn)用水、鹽的驗(yàn)收記錄

13

實(shí)驗(yàn)室未能提供鹽霧試驗(yàn)用消耗品NaCl的符合性檢查記錄。

14

實(shí)驗(yàn)室不能提供鹽霧試驗(yàn)用水符合性檢查活動記錄。

15

提供不出對消耗性材料的驗(yàn)收規(guī)定. 也提供不出鹽霧試驗(yàn)用的氯化鈉、水的驗(yàn)收記錄。

16

濕熱試驗(yàn)和鹽霧試驗(yàn)方法對水的電阻率及鹽的雜質(zhì)均有要求,但提供不出對水和鹽的驗(yàn)收記錄。

17

實(shí)驗(yàn)室未按標(biāo)準(zhǔn)要求，對鹽霧試驗(yàn)使用的氯化鈉中銅和鎳的含量，是否分別低于0.001%（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）進(jìn)行確認(rèn)。

18

GB/T10125-2012中規(guī)定，試驗(yàn)用氯化鈉中銅含量和鎳含量均小于0.001%，配液用水的電導(dǎo)率≤20μS/cm,但不能提供氯化鈉和配液用水符合標(biāo)準(zhǔn)要求的驗(yàn)證記錄。

19

實(shí)驗(yàn)室未對鹽霧試驗(yàn)用水的電導(dǎo)率實(shí)施驗(yàn)證確認(rèn)。另外，2013年2月8日氯化鈉的《非固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》未記錄對氯化鈉純度驗(yàn)證的信息。

20

在《化學(xué)試劑檢測驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書》中，對多溴聯(lián)苯測定使用的萃取溶劑甲苯?jīng)]有給出具體的結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)。

CNAS-CL01:2006   4.6.2

試劑驗(yàn)收問題

21

查2012年10月10日的氯化鋇進(jìn)貨，未按《管理規(guī)定》編號A的規(guī)定進(jìn)行雙人驗(yàn)收。

22

實(shí)驗(yàn)室不能提供苯甲酸、新紅檢測用色譜純甲醇，重金屬檢測用優(yōu)級純濃硝酸試劑的技術(shù)性驗(yàn)收記錄。

23

未見2013年5月購置的氯化鈉、無水乙醇驗(yàn)收合格記錄。

24

實(shí)驗(yàn)室未能提供批號為A的鹽酸的驗(yàn)收記錄。

CNAS-CL10:2012  4.6.2

25

2014年05月27日實(shí)驗(yàn)室采購次氯酸鈉試劑驗(yàn)收信息缺失標(biāo)簽和其它證明文件的驗(yàn)證。

26

購置的二硫化碳沒有按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收。

27

實(shí)驗(yàn)室未能提供關(guān)鍵性消耗材料色譜純甲醇、乙腈的符合性檢查記錄。

28

不能提供實(shí)驗(yàn)用水的驗(yàn)收記錄。

CNAS-CL10:2012  4.6.2

水質(zhì)驗(yàn)收問題

29

提供不出實(shí)驗(yàn)用蒸餾水和去離子水的驗(yàn)收檢查記錄。

30

實(shí)驗(yàn)室未按GB/T 6682-2008標(biāo)準(zhǔn)對化學(xué)分析實(shí)驗(yàn)室用水進(jìn)行驗(yàn)收。

31

實(shí)驗(yàn)室未能提供自制實(shí)驗(yàn)分析用水的檢查驗(yàn)收記錄。

32

實(shí)驗(yàn)室不能提供實(shí)驗(yàn)用水是否滿足檢測要求的記錄。

33

在現(xiàn)場觀察IEST-RP-CC005. 4實(shí)驗(yàn)時，檢測“表面離子污染測試”項目用的純化水控制項目信息未予以記錄。

34

材料分析中心自制超純水，不能提供超純水的電導(dǎo)率定期測定的規(guī)定和記錄。

35

實(shí)驗(yàn)室未對用于漏電起痕試驗(yàn)的氯化銨溶液以及用于濕熱試驗(yàn)的蒸餾水或去離子水的電阻率進(jìn)行核查。

36

土工布垂直滲透性檢驗(yàn)沒有對所用水水中溶解氧是否小于等于10mg/kg進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。

37

實(shí)驗(yàn)室未能提供對檢測用三級水進(jìn)行驗(yàn)收的記錄。

38

實(shí)驗(yàn)室未能提供實(shí)驗(yàn)用三級水達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求的有效驗(yàn)證材料。

39

實(shí)驗(yàn)室不能提供化肥檢測用三級水的技術(shù)性驗(yàn)收記錄。

40

新擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)NY/T 761-2008中要求使用的二級水未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

41

實(shí)驗(yàn)室使用了實(shí)驗(yàn)用水二級水，未按照標(biāo)準(zhǔn)對可氧化物質(zhì)含量、吸光度、蒸發(fā)殘渣、可溶性硅進(jìn)行檢測。

42

實(shí)驗(yàn)室提供不出在用實(shí)驗(yàn)用水符合GB/T6682-2008中一級水要求的驗(yàn)收記錄。

43

檢測中心外送測試的實(shí)驗(yàn)用三級水沒有要求檢測機(jī)構(gòu)測試水的吸光度和可溶性硅項目。

44

實(shí)驗(yàn)室提供的三級實(shí)驗(yàn)室用水驗(yàn)收記錄僅查驗(yàn)“電導(dǎo)率、 PH值、耗氧量”三個項目，不能證實(shí)滿足實(shí)驗(yàn)室三級用水的要求。

45

實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)用三級水未提供可氧化物質(zhì)含量、蒸發(fā)殘渣的檢測記錄 。

46

實(shí)驗(yàn)室提供的實(shí)驗(yàn)室三級用水記錄僅檢測pH和電導(dǎo)率項目，未按 GB T6682要求對在用的三級水規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

47

實(shí)驗(yàn)室外購的蒸餾水僅進(jìn)行外觀和pH檢驗(yàn)即投入使用。

48

實(shí)驗(yàn)室用水檢測報告（2014年4月7日）中沒有可氧化物質(zhì)含量和蒸發(fā)殘渣的監(jiān)測數(shù)據(jù)。

49

 實(shí)驗(yàn)用純水一二級水質(zhì)的定期監(jiān)控中，缺pH 和電導(dǎo)率之外的檢測項目，且電導(dǎo)率檢測設(shè)備不符合檢測方法關(guān)于在線檢測的要求。

50

實(shí)驗(yàn)室未能提供鉛、汞等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的技術(shù)性驗(yàn)收記錄和實(shí)驗(yàn)室用水的符合性檢查記錄。

CNAS-CL10:2012  4.6.2

無標(biāo)物、水驗(yàn)收記錄

51

實(shí)驗(yàn)室不能提供對灼熱絲試驗(yàn)儀標(biāo)準(zhǔn)銀片的驗(yàn)收記錄。

CNAS-CL10:2012  4.6.2

無標(biāo)物驗(yàn)收記錄

52

實(shí)驗(yàn)室未對采購的色牢度檢測用標(biāo)準(zhǔn)貼襯進(jìn)行品質(zhì)符合性驗(yàn)收。

53

實(shí)驗(yàn)室未對富馬酸二甲酯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。

54

2013年11月10日采購甲醛標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收信息缺失標(biāo)物證書和其它證明文件的驗(yàn)證。

55

現(xiàn)場核查，實(shí)驗(yàn)室（1）提供的銅標(biāo)準(zhǔn)樣品證書有效期至2014年4月；（2）不能提供β-苯乙醇的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書。

56

該實(shí)驗(yàn)室2014年6月8日所購VOC標(biāo)準(zhǔn)溶液無技術(shù)性驗(yàn)收記錄。

57

實(shí)驗(yàn)室不能提供2013年3月采購的用于可分解芳香胺染料檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效驗(yàn)收記錄。

58

實(shí)驗(yàn)室沒有提供出采購的“氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（GBW（E）060180）、氮中氧氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（GBW（E）060178）”符合校準(zhǔn)方法的驗(yàn)收記錄。

59

未按照GB 4706.23-2007 19.103的要求對實(shí)驗(yàn)耗材氈條提出采購要求并對試驗(yàn)耗材進(jìn)行驗(yàn)收。

CNAS-CL01:2006   4.6.2

耗材驗(yàn)收問題

60

實(shí)驗(yàn)室未提供用于塑殼斷路器短路性能試驗(yàn)用聚乙烯塑料薄膜的采購技術(shù)要求、驗(yàn)收方法及有效的驗(yàn)收記錄。

61

提供的2013年6月5日的啞鈴狀試樣裁刀的《采購計劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表》上的驗(yàn)收信息過于簡單，只有數(shù)量，不能證明該裁刀滿足檢測方法規(guī)定的要求；也不能提供試驗(yàn)輪輞的驗(yàn)收記錄。

62

實(shí)驗(yàn)室未能提供IEC617302:2004中條款10.5.3要求的銅箔的驗(yàn)收記錄及條款10.9.2要求的棉布的驗(yàn)收記錄。

63

實(shí)驗(yàn)室不能提供漆膜劃格試驗(yàn)所用的膠帶的符合性檢查記錄。

64

實(shí)驗(yàn)室不能提供裝樣所用塑料袋的鄰苯二甲酸酯含量的驗(yàn)收記錄。

65

實(shí)驗(yàn)室未能提供符合GB 4706.14-2008第3.1.9.108條規(guī)定的電爐發(fā)熱試驗(yàn)用的鋁鍋（一套）、GB 4706.29-2008第19.101條電磁爐試驗(yàn)用6mm厚的鋼盤（一套）、IEC 60335-2-30：2009第19.111條試驗(yàn)用的漂白棉織法蘭絨布的驗(yàn)收記錄。

66

實(shí)驗(yàn)室未能提供火花源原子發(fā)射光譜用高純氬氣的驗(yàn)收記錄。

67

銅片腐蝕試驗(yàn)用砂紙規(guī)格應(yīng)為150目, 而實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場采用的砂紙為120#（相當(dāng)于120目）

68

提供不出對消耗性材料的驗(yàn)收規(guī)定。

69

實(shí)驗(yàn)室不能提供關(guān)鍵易耗品硅砂和植物性炭粉的符合性檢查記錄。

70

實(shí)驗(yàn)室不能提供試驗(yàn)包、銀箔的驗(yàn)收記錄。

71

查2014年4月26日編號A的《實(shí)驗(yàn)室用水監(jiān)測記錄》只讀取超純水發(fā)生系統(tǒng)顯示的電阻率（純水）：15.0MΩ.cm; 電阻率（超純水）：18.3MΩ.cm;未能提供對水進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和定期檢查水凈化系統(tǒng)性能的記錄。

CNAS-CL10:2012  4.6.2

水質(zhì)定期檢查問題

72

實(shí)驗(yàn)室無定期檢查化學(xué)檢測用水質(zhì)量滿足要求的記錄。

73

實(shí)驗(yàn)室未能提供純水制造裝置的定期檢查記錄。

74

實(shí)驗(yàn)室未能提供定期檢查實(shí)驗(yàn)用水凈化系統(tǒng)性能的相關(guān)記錄。

75

實(shí)驗(yàn)室未提供定期監(jiān)控實(shí)驗(yàn)用水符合GB T 6682-2008的評價。

76

未能提供實(shí)驗(yàn)室二級用水的質(zhì)量監(jiān)控記錄。

77

查2014年純水儀（編號A的）使用記錄，記錄了5月5日等日期的產(chǎn)水電阻率值，提供不出化學(xué)分析用水滿足GB T6682－2008要求的定期檢查記錄。